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  • 永丰县商行办2019年部门预算
  • 信息来源:商行办  作者: 发布时间:2019-04-03 16:26:59 阅读:次 字体:【
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    第一部分永丰县商行办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分 永丰县商行办2019年部门预算情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

    第三部分永丰县商行办2019年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    第一部分永丰县商行办概况

    一、部门主要职责

    县商行办是主管全县内贸工作的县政府(直属机构),主要职?#40535;牽?#36143;彻执行国家和省、市关于国内贸易的法律、法规、规章和方针、政策,起草和拟订本县国内贸易的规范性文件、政策及总体规划和发展战略,并组织实施。负责推进商贸流通产业结构调整,指导商贸流通体制改革和社区商贸发展,负责商贸服务行业管理推动商贸流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等。

    二、部门基本情况

    县商行办为县财政全额拨款的参公预算单位。编制人数12人,其中:行政编制10人、全额拨款事业编制2人;实有人数18其中:在职人数7人(正科1人、副科3人、副?#39749;?#31185;员2人,科员1人),领取生活补助(遗属补助)2人。

    第二部分永丰县商行办2019年部门预算情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2019年县商行办收入预算总额846533元,其中:财政拨款收入846533元,占收入预算总额的100%。较上年预算安排基?#22659;?#24179;,略有减少,主要是因为减少1遗属补助预算。

    (二)支出预算情况

    2019年县商行办支出预算总额为846533,较上年预算安排基?#22659;?#24179;,略有减少,主要是因为减少1遗属补助预算。

    其中:

    按支出项目类别划分:基本支出771533元,占支出预算总额的91.14%。包括工资福利支出682681元、?#21776;?#21644;服务支出68500元、对个人和家庭的补助支出20352元;项目支出75000元,占支出预算总额的8.86%

    按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出636499元,占支出预算总额的75.19%社会保障和就业支出93365,占支出预算总额的11.03%医疗卫生和计划生育支出63570元,占支出预算总额的7.51%住房保障支出53099元,占支出预算总额的6.27%

    按支出经济分类划分:工资福利支出682681元,?#21776;?#21644;服务支出68500元,对个人和家庭补助20352元。

    (三)财政拨款支出预算情况

    2019年县商行办财政拨款支出预算846533万元,具体支出情况是:一般公共服务支出561499元,社会保障和就业支出93365,医疗卫生和计划生育支出63570元,住房保障支出53099元,项目支出75000

    (四)政府性基金情况

    无政府性基金

    (五)机关运行经?#35757;?#37325;要事项的说明

    2019年县商行办机关运行经?#24033;?#25919;拨款预算68500元,比2018年减少32.51%,主要原因是今年将招商经费列入项目拨款。

    (六)政府采购情况

    2019年永丰县商行办没有政府采购预算。

    (七) 国有资产占有使用情况

    2019年?#19994;?#20301;无国有资产占有使用情况

    (八)一级项目绩效目标设置情况:

    2019年实行绩效目标管理的一级项目1个,综合业务工经费75000元。

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

    2019年县商行办“三公”经费年初预算安排12000元。其中:一般公共预算支出12000元。

    1.无因公出国(境)支出预算。

    2.公务接待费6500元,比201812000元减少5500元,主要原因?#32454;?#25191;行八项规定。

    3.因公车改革,2019年无公务用车购置及运行维护费。

    第三部分 永丰县商行办2019年部门预算表

    商行办2019年部门预算公开表(市县).xls

    一级项目绩效目标表.doc

    第四部分名词解释

    一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


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